|
Número do Empenho:
2025012000707
|
|
Data do Empenho
13/01/2025
|
|
Tipo:
Ordinário
|
|
Modalidade de Licitação:
Dispensa
|
|
Número do Processo:
2250
|
|
Data do Processo
18/03/2024 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
19 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano
|
|
Unidade Orçamentária
0224 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano
|
|
Ação:
2069 - Ampliação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
|
|
Fonte de Recurso:
1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.92.92.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor:
28.470.660/0001-55 - MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINAÇÃO EIRELI
|
|
Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.
|
|
Valor Empenhado:
R$ 94.478,11
|
|
Valor Liquidado:
R$ 94.478,11
|
|
Valor Pago:
R$ 94.478,11
|
